2017乡镇上半年预算执行情况报告(2)
二、2015年上半年财政预算执行情况
(一)公共财政预算执行情况
上半年全镇镇级地方财政收入29366万元，同比增加854万元，增长2.99%，完成年度预算的67.82%。镇级可用财力28795万元，同比增加11476万元，增长66.26%，完成年度预算的58.59 %。其中：其中：区对镇预拨财力18172万元，区对镇返还性收入及专项补助10623万元。
上半年全镇地方财政支出 27502万元，同比增加7554万元，增长37.87%，完成年度预算的56.01%。其中：一般公共服务1292万元、公共安全20万元、教育3393万元、科学技术2119万元、文化体育与传媒171万元、社会保障和就业1191万元、医疗卫生与计划生育1339万元、城乡社区事务11621万元、资源勘探电力信息6156万元、住房保障支出200万元。
(二)政府性基金预算执行情况
上半年没有政府性基金收入和政府性基金支出。
(三)上半年预算执行情况分析
1、地方财政收入稳步增长。全镇上下高度重视经济运行情况，积极采取有效措施，努力化解不利因素，经济运行平稳有序，上半年地方财政收入完成年度目标的67.8%，从而实现“时间过半，任务过半”目标。分析1-6月份的地方财政收入，一是从收入的税种看，增值税增量、增幅明显，主要是镇招商引资力度加大，成效开始显现，近几年引进的一批商贸型企业、总部经济企业形成的税收增量;个人所得税增量、增幅明显，主要是工资薪酬和股息红利分配形成税收增量;企业所得税减少，主要是房产企业上半年新开盘已销售面积比去年同期少，同时部分楼盘已在去年清盘结转利润;房产税增加，主要是镇域内商务楼已出租面积多于去年同期。二是从行业看，房地产业1.6亿元比去年同期下降15%，占地方财政收入的比重为55%;批发零售业、服务业8544万元比去年同期增加2286万元，增长37%，占地方财政收入的比重为29%。
2、财政支出重点突出。上半年财政支出完成预算的56%，一是保障民生、社会事业等支出，公共财政支出占全镇财政支出69.9%。二是确保基建、城市管理等重点项目支出，同时继续完善对企业的扶持政策。三是继续压缩一般性支出和“三公经费”，切实降低行政运行成本，进一步规范镇级财政资金支出行为，强化镇级财政资金监督管理，提高镇级财政资金使用效益。
(四)下半年主要工作措施
1、积极培育财源，增加财政收入
一是围绕产业园区推进招商引资。加快推进北上海科技金融产业园建设，推动金融服务企业向高境汇聚，形成规模效应。继续加大高境复旦软件园、长江软件园、文教产业园、财景科技园、宝山万达广场商务楼等载体招商力度。加快推进长江国际商贸中心业态调整升级，进一步完善商业格局。
二是推进高境科技小镇建设。以临港集团高境科技小镇建设为抓手，全力引进有带动力产业项目和企业。中外运公司与临港集团明确了合作意向，由临港集团整体租赁中外运地块并进行改造和运营。我们要以中外运改造项目为切入点，建立与临港集团全方位战略合作。同时要以上海复控华龙微系统公司、上海航天卫星通信公司的入驻，进一步密切与复旦大学产业部门、上海北斗卫星导航平台公司等合作，着力引进一批科技型、成长性企业，加快推动高境产业升级。
三是强化收入进度。要与税务部门密切配合，定期联系重点企业，关注重点项目的进展;经常召开财税形势分析会，及时掌握财政收入状况，科学合理完成全年财政收入任务。
2、进一步调优支出结构，切实保障和改善民生
一是严控一般性支出。严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，进一步压减一般性支出，全镇“三公”经费连续三年下降，通过调整和优化支出结构，腾出更多财力，用于健全基本公共服务体系等民生支出。
二是进一步加大民生投入。落实各类保障政策，企业退休人员、城乡低保等各类社保保障标准也有较大幅度提高。完善就业创业扶持机制，加大促进就业、鼓励创业投入，健全公共就业服务体系。
3、进一步规范预算管理，增强预算约束力
严格预算约束。坚持“先预算后支出、无预算不开支”的原则，减少预算追加和科目调剂;自觉接受镇人大工作监督和日常监督，依法依程序向镇人大报告预算执行、调整等重大事项。
4、推进财政管理改革，提高财政管理水平
一是加快推进镇政府权责发生制综合财务报告试编工作。为了提升政府财务管理水平，促进政府会计信息公开，加强资产负债管理，促进高境财政经济可持续发展。
二是深化财政信息公开。推进财政预算、决算信息、“三公”经费预算全面向社会公开，推进民生项目和公众关注度高的专项项目，逐步向社会公开，接受公众监督。
乡镇上半年财政预算执行情况报告
乡镇上半年财政预算执行情况报告1： 一、财政收支执行情况 1、财政收入执行情况 20XX年县政府下达我镇财政总收入计划数为18560万元。1-6月完成11140.4万元，占任务数60%。其中：国税7820万元，完成3291万元，占任务数42.1% ;地税10740万元，完成7849.4万元，占任务数73.1% 。 20XX年地方公共财政预算收入计划数为9308万元。1-6月完成6547.1万元，占任务数70.3%其中：国税1628万元，完成976.8万元，占任务数60%;地税7680万元，完成5570.3万元，占任务数72.5%。 2、财政支出执行情况 20XX年1-6月份财政支出4804.2万元，其中：上级追加专项资金1570.7万元，镇本级支出3233.5万元。 1、一般公共服务：1146.98万元(含政府机关、人大、纪检、财政、税收等经费) 2、公共安全：30万元 3、教育：51.74万元 4、社会保障和就业：449.34万元 5、医疗卫生与计划生育：65万元(社会抚养费返还) 6、农林水事务：1157.86万元(含村级转移支付及两税附加) 7、交通运输：14.68万元 8、科学技术：14万元 9、城乡社区事务：1874.58万元 20XX年上半年我镇财政收支运行平稳，财政收入均衡入库，较好地完成了税收过半任务。 二、财政各项工作实现新成效 上半年，财政部门全面贯彻新的预算法，认真执行镇党委政府各项决策部署，深化财税改革，发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。 1、落实“营改增”等结构性减税政策，减轻企业负担。 积极顺应“营改增”等结构性减税政策调整，将结构性减税政策视为减轻企业负担、促进企业扩大再生产的有利时机，加强政策宣传，推行部门联动，完善税务保障，认真落实国家和省市的各项减免政策。 2、惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高 20XX年1-6月份涉农“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金1517.17万元。其中：农村及城镇低保540.96万元、五保户29.66万元、优抚补助360.31万元、社会救助326.19万元、计划生育奖励147.91万元，孤儿生活救助23.24万元，村组干部补贴9.72万元，其它一次性救助79.18 万元。 3、财政改革步伐加快，管理机制进一步完善。 首先是公开透明的预算管理制度初步建立。推进部门预算编制改革，提高公用经费标准，提高公务运行保障力度，有效控制预算追加，严格预算编制。加快推进绩效预算管理改革，部门花钱问效意识明显增强。加大预决算公开力度，部门预决算和“三公”经费支出全部专栏公开。其次是预算执行管理全面强化。坚持依法征税管费，加大综合治税力度，加强重点税源、重点行业和重点税种监控，规范非税收入征缴，努力堵漏增收，促进财政与经济良性互动。 乡镇上半年财政预算执行情况报告2： 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告20XX年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、关于20XX年上半年财政预算执行情况 今年以来,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕小城市建设中心，积极组织财政收入，切实加强财政科学化、精细化管理，强化收入征管，优化支出结构，促进了财政与经济同步增长，现将上半年财政收支预算执行情况向各位代表报告如下： (一)一般公共预算执行情况 1、收入预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的年度财政预算收入为172000万元，上半年完成财政总收入为96048万元 ，完成年初预算的55.84%，比上年同期增长8.91%。其中地方财政收入为45450万元，比上年同期增长19.72%。按20XX年财政体制计算，上半年预计完成一般公共预算收入32770.94万元，完成全年预算的64.18%，比上年同期增长17.25%，其中体制分成收入为28206.56万元。 2、支出预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的年度一般公共预算支出为46500万元。预计上半年一般公共预算支出完成29617.72万元，完成年初预算的63.69%，比上年同期增长6.06%。 3、预算平衡情况 根据上述收支情况，今年上半年一般公共预算收入为32770.94万元，加上年结余31.32万元，减去一般公共预算支出29617.72万元，上半年结余3184.54万元。 (二)政府性基金预算执行情况 1、收入预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算收入为20000万元，上半年完成政府性基金预算收入为4798.04万元 ，完成年初预算的23.99%，比上年同期增长28.83%。 2、支出预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算支出为20000万元。上半年政府性基金预算支出完成5306.28万元，完成年初预算的29.65%，比上年同期增长30.62%。 3、预算平衡情况 根据上述收支情况，今年上半年政府性基金预算收入为4798.04万元，加上年结余561.12万元，减去政府性基金预算支出5306.28万元，上半年结余52.88万元。 (三)其他资金预算执行情况 1、收入预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的'年度其他资金预算收入为7000万元，上半年完成其他资金预算收入为5496.28万元 ，完成年初预算的78.52%，比上年同期增长8.95%。 *20XX年上半年其他资金预算收入执行情况详见附表四 2、支出预算执行情况 镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算支出为7000万元。上半年其他资金预算支出完成5503.43万元，完成年初预算的78.62%，比上年同期增长5.81%。 *20XX年上半年其他资金预算支出执行情况详见附表四 3、预算平衡情况 根据上述收支情况，今年上半年其他资金预算收入为5496.28万元，加上年结余90.27万元，减去基金预算支出5503.43万元，上半年结余83.12万元。 (四)关于20XX年上半年的财政工作 今年上半年，在财政预算执行过程中，我们着重抓好了以下几个方面的工作： 1、拓展财源，保持收入持续稳定增长 面对经济放缓的压力，镇财政部门紧紧围绕财政增收大局，加大对中小型企业征管力度，督促其照章纳税，确保了各项税收按时足额上缴，特别是今年税政调整后，及时做好“营改增”给镇财政带来机遇这篇文章，确保税收稳定增长;同时做好国有资产的保值增值，对现有国有资产及时招拍租赁，按时收缴租金，挖掘财源，促进财政收入稳步增长。 2、强化保障，促进各项事业协调发展
